6月12日上午，学校在行知楼1015会议室召开内部控制工作会议。校长孙立军，党委常委、副校长马明，党委常委、副校长张喜田，总会计师张志宏出席会议，学校内部控制规范实施工作领导小组成员参加会议。会议由张志宏主持。

图 校长孙立军讲话

孙立军在讲话时指出，此次会议的召开对进一步加强和改进学校内部控制工作，推动学校内部治理体系现代化，推进学校“双一流”建设具有重要意义。他强调，内部控制建设是一项系统工作，也是一项长期的工作任务，是学校各单位的共同责任，要加强领导、群策群力、密切配合，将内控规范的实施工作落到实处。要建立以风险为导向，以制度、流程为保障，全员参与、全面覆盖、全过程监控的内部控制管理规范体系，切实增强学校内部管理水平。

图 会议现场

会上，张志宏从单位层面、业务层面、评价与监督层面以及业务流程图、流程节点描述、流程风险点与控制点分析等六个方面，全面梳理了学校内部控制制度体系和流程体系的建设情况，并按照学校要求，对内部控制工作进行部署安排。一是进一步完善学校内部控制的各项实施制度，完善各项工作的业务流程图；二是建立健全内部控制运行的体制机制，加强学校内部控制的风险控制管理；三是要优化学校内部控制建设的环境，增强法律意识，切实提高管理水平与效益。

马明在总结时强调，各单位要对照工作实际，梳理内部控制工作存在问题，增强紧迫感、责任感，切实做好内部控制制度和业务流程修订工作。一是立规矩，整章建制，规范管理。各单位要高度重视，认真梳理部门职责制度与流程，增强制度执行性；二是堵漏洞，防风险。各单位要认真筛查部门关键风险环节，查缺补漏，补齐短板；三是严执行，压责任。各单位要加强组织领导，遵循内部控制原则，明确工作职责，依法依规推进学校内部控制建设工作。

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